同心縣人民政府

8月份,同心縣財政持續(xù)深入貫徹落實區(qū)市縣黨委、政府決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行更加積極的財政政策,多措并舉挖掘增收潛力,切實保障重點領(lǐng)域支出需求,全縣財政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序、穩(wěn)中向好。

一、一般公共預(yù)算收支情況

(一)一般公共預(yù)算收入情況

8月份,我縣一般公共預(yù)算收入3020萬元,同比增長6.61%。1-8月份,全縣一般公共預(yù)算收入累計完成33448萬元,同比增長3.71%,完成年度預(yù)算目標(biāo)49400萬元的67.71%,快于序時進度1.04個百分點。

從稅收收入看,8月稅收收入1747萬元,同比下降22.38%。

1-8月份稅收收入累計完成20455萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)36700萬元的55.74%,占全縣收入總額的61.15%,同比下降16.39%。11個主要稅種“3升8降”,增值稅、房產(chǎn)稅、耕地占用稅依次呈正增長,同比分別增長33.50%,39.83%,52.85%;同比下降超20%的有企業(yè)所得稅(-81.67%)、城市維護建設(shè)稅(-33.08%)、印花稅(-82.40%)、城鎮(zhèn)土地使用稅(-53.50%)、土地增值稅(-26.33%)、契稅(-67.76%)。

減收因素:煤炭行業(yè)持續(xù)減收。寧夏慶華韋二礦業(yè)有限公司去年8月入庫增值稅416萬元,現(xiàn)企業(yè)已停產(chǎn),造成該行業(yè)同比減收。一次性入庫因素抬高了去年基數(shù)。一是新能源行業(yè)一次性因素抬高了去年同期基數(shù),中民新能寧夏同心有限公司去年同期繳納企業(yè)所得稅欠稅400萬元、寧夏國博新能源有限公司去年同期補繳印花稅117萬元;二是去年同期契稅欠稅一次性入庫300萬元。

從非稅收入看,8月非稅收入1273萬元,同比增長118.76%。1-8月份非稅收入12993萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)12700萬元的102.31%,同比增長66.86%,占全縣收入總額的38.85%。6個主要項目“4升2降”,專項收入、行政事業(yè)性收費收入、捐贈收入、政府住房基金收入均呈正增長,同比分別增長13.79%,791.48%,100%,100%;罰沒收入和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入分別下降3.04%和83.65%。

增收因素:水土保持補償費同比增加176萬元,去年同期無此項收入;捐贈收入增加587萬元,主要是中核集團捐款337萬元,寧儲新能(同心縣)新能源有限公司捐款150萬元,寧夏佳洋捐款100萬元,去年同期無此項收入。

一般公共預(yù)算收入運行主要特點:本月,全縣公共預(yù)算收入總體呈現(xiàn)“總量增長、結(jié)構(gòu)分化”的鮮明特點,收入質(zhì)量與穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn),具體表現(xiàn)為:一是收入總體保持增長,但增長基礎(chǔ)有待夯實。本月公共預(yù)算收入實現(xiàn)了持續(xù)同比正增長,但從結(jié)構(gòu)來看是在非稅收入過高增長的拉動下實現(xiàn)的,其可持續(xù)性不穩(wěn)定,整體財政收入的增長基礎(chǔ)并不牢固。二是稅收收入持續(xù)下降,反映經(jīng)濟內(nèi)生動力仍顯不足。作為財政收入“壓艙石”的稅收收入連續(xù)出現(xiàn)下滑,是收入數(shù)據(jù)中最值得關(guān)注的信號。這直接反映出稅基擴大和稅源培育存在困難,經(jīng)濟的內(nèi)生增長動力仍需加強。

綜合來看,當(dāng)前財政運行“喜中帶憂”。喜在總收入盤子保持?jǐn)U大,憂在增長結(jié)構(gòu)失衡,稅收“主引擎”乏力。

(二)一般公共預(yù)算支出情況

8月份,我縣一般公共預(yù)算支出61800萬元,同比增加31.20%。1-8月份,我縣一般公共預(yù)算支出累計完成422967萬元,同比增長6.70%,完成年度變動預(yù)算目標(biāo)580742萬元的72.83%,快于序時進度6.16個百分點。

從全縣支出科目看,18個主要科目“13升5降”,一般公共服務(wù)支出24492萬元,增長25.15%、公共安全支出9846萬元,增長7.3%、教育支出75814萬元,增長8.16%、科學(xué)技術(shù)支出328萬元,下降49.85%、文化旅游體育與傳媒支出3080萬元,增長29.14%、社會保障和就業(yè)支出86565萬元,增長14.49%、衛(wèi)生健康支出30388萬元,增長3.84%、節(jié)能環(huán)保支出9186萬元,增長83.21%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8424萬元,增長32.98%、農(nóng)林水支出113332萬元,下降6.29%、交通運輸支出14799萬元,增長310.97%、資源勘探信息支出1080萬元,增長26.32%、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出209萬元,增長266.67%、自然資源海洋氣象支出1907萬元,下降10.34%、住房保障支出30425萬元,下降24.19%、糧油物資儲備支出1551萬元,增長667.82%、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1683萬元,下降42.16%、債務(wù)付息支出9844萬元,增長31.45%。

從“三?！敝С鰣?zhí)行情況看。1-8月份“三?！奔捌渌麆傂灾С?48742.08萬元,支付率72.61%,快與序時進度5.94個百分點。

1.?；久裆矫?。全縣?；久裆С?7496.8萬元,占總支出的11.23%,全縣對社保和就業(yè)支出、住房保障支出整體較快,支付率73.14%。

2.保工資方面。全縣工資支出158076.09萬元,占總支出的37.37%,支付率80.61%。

3.保運轉(zhuǎn)方面。全縣運轉(zhuǎn)類支出6559.48萬元,支付率51.30%,低于序時進度15.37個百分點。

一般公共預(yù)算支出運行主要特點:本月,一般公共預(yù)算支出運行平穩(wěn),呈現(xiàn)出“總量穩(wěn)步增長、重點保障有力、結(jié)構(gòu)略有分化”的總體特征,財政政策持續(xù)加力提效。一是支出總量持續(xù)擴大,體現(xiàn)積極財政政策力度。本月一般公共預(yù)算支出總體實現(xiàn)6.7%的同比增長,支出進度保持較快節(jié)奏。二是民生支出保障穩(wěn)固,發(fā)展成果持續(xù)惠及于民。用于教育、社保、交通等領(lǐng)域的民生支出增長5.17%,雖略低于總體增速,但體量巨大,其絕對增量依然可觀,占據(jù)了財政支出的88.03%。這充分體現(xiàn)了財政支出持續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜的既定方針,公共服務(wù)和社會保障體系得到進一步鞏固和完善。三是“三?！敝С鲞M度分化,預(yù)算單位運轉(zhuǎn)承壓需關(guān)注。最大的亮點在于“?；久裆⒈９べY”的支付率已超過序時進度,確保了社會大局的穩(wěn)定和公職人員的待遇落實。然而,“保運轉(zhuǎn)”支出進度相對滯后,部分預(yù)算單位存在一定的資金調(diào)度不勻的問題。

二、政府性基金預(yù)算收支情況

(一)政府性基金預(yù)算收入

8月份,全縣政府性基金預(yù)算收入2583萬元,同比增長21.15%。

1-8月份,全縣政府性基金預(yù)算收入16111萬元,同比減少18308萬元,下降53.19%(主要受一次性收入影響,去年7月國有土地使用權(quán)出讓收入13788萬元,本年無此項收入),完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的40.28%。

(二)政府性基金預(yù)算支出

8月份,全縣政府性基金預(yù)算支出17546萬元,同比增長185.63%。

1-8月份,全縣政府性基金預(yù)算支出32816萬元,同比增加17718萬元,增長117.35%,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)49174萬元的66.73%。