同心縣人民政府

7月份,同心縣財(cái)政堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)市縣黨委、政府決策部署,認(rèn)真落實(shí)更加積極的財(cái)政政策,千方百計(jì)組織收入,重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力,預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

一、一般公共預(yù)算收支情況

(一)一般公共預(yù)算收入情況

7月份,我縣一般公共預(yù)算收入3329萬元,同比下降23.11%。1-7月份,全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成30428萬元,同比增長(zhǎng)3.42%,完成年度預(yù)算目標(biāo)49400萬元的61.59%,快于序時(shí)進(jìn)度3.27個(gè)百分點(diǎn)。

從稅收收入看,1-7月份稅收收入18708萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)36700萬元的50.98%,同比下降15.79%,占全縣收入總額的61.48%。12個(gè)主要稅種“4升8降”,個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅依次呈正增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)13.61%,15.08%,19.44%,9.86%;同比下降超10%的有城市維護(hù)建設(shè)稅(-18.1%)、土地增值稅(-66.1%)、耕地占用稅(-55.32%)。減收因素:增值稅即征即退滯動(dòng)了本月稅收增長(zhǎng)。本月風(fēng)力發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退辦理退稅2384萬元,去年同期為940萬元,成為本月稅收減收的主要因素。另外,七大重點(diǎn)行業(yè)中五個(gè)較同期均出現(xiàn)下降趨勢(shì),下降幅度較大的:新能源行業(yè)同比下降61.4%,主要是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退辦理退稅2384萬元;煤炭行業(yè)同比下降77.9%,主要是礦業(yè)增值乏力,如:寧夏慶華韋二礦業(yè)有限公司、慶華選煤分別較同期下降832萬元、480萬元;建筑業(yè)同比下降10.5%,主要是四川偉儒建筑工程有限公司復(fù)墾退稅130萬元,寧夏安信建安電力工程有限公司稽查查補(bǔ)稅款多繳部分退稅70萬元。

從非稅收入看,1-7月份非稅收入11720萬元,完成年度預(yù)算目標(biāo)12700萬元的92.28%,同比增長(zhǎng)62.66%,占全縣收入總額的38.52%。6個(gè)主要項(xiàng)目“4升2降”,專項(xiàng)收入增長(zhǎng)313.41%,主要是土地出讓金增收帶動(dòng)計(jì)提教育資金收入增加;行政事業(yè)性收費(fèi)增長(zhǎng)83.49%,主要是公辦幼兒園保教費(fèi)增收248萬元;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入增長(zhǎng)57.53%,主要是行政單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入;罰沒收入下降33.04%,主要是2023年12月交通罰沒收入在2024年1月繳入國(guó)庫(kù),抬高2024年罰沒收入基數(shù);政府住房基金收入下降37.54%,主要是計(jì)提公共租賃住房資金下降969萬元。

一般公共預(yù)算收入運(yùn)行主要特點(diǎn):一是財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。大力組織稅收、非稅收入,挖潛增收,堵塞漏洞,促進(jìn)收入總體較上年增長(zhǎng)3.42%,支撐收入增長(zhǎng)作用逐步增強(qiáng)。二是稅收收入降幅持續(xù)回落。從1月同比減少42.98%到7月同比減少15.79%,降幅持續(xù)回落。國(guó)內(nèi)增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅7月當(dāng)月發(fā)生額共計(jì)1221萬元,占稅收收入當(dāng)月發(fā)生額的57.06%;1-7月累計(jì)發(fā)生額共計(jì)10482萬元,占稅收收入的56.03%,主要稅種支撐作用顯著;依托房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅回暖乏力,連續(xù)三個(gè)月下降;耕地占用稅、環(huán)境保護(hù)稅降幅持續(xù)收窄。三是非稅收入增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)穩(wěn)定。非稅收入連續(xù)七個(gè)月保持正增長(zhǎng)。除罰沒款下降外,其余非稅科目均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),隨著普法宣傳、執(zhí)法資源向預(yù)防、整改環(huán)節(jié)傾斜,而非單純依賴事后處罰,社會(huì)治理優(yōu)化從源頭減少了罰款。

(二)一般公共預(yù)算支出情況

7月份,我縣一般公共預(yù)算支出54339萬元,同比增加7.97%。1-7月份,我縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成361167萬元,同比增長(zhǎng)3.39%,完成年度變動(dòng)預(yù)算目標(biāo)559668萬元的64.53%,快于序時(shí)進(jìn)度6.20個(gè)百分點(diǎn)。

從全縣支出科目看,18個(gè)主要科目“11升7降”,一般公共服務(wù)支出21155萬元,增長(zhǎng)21.52%、公共安全支出8658萬元,增長(zhǎng)6.48%、教育支出68204萬元,增長(zhǎng)7.3%、文化旅游體育與傳媒支出2396萬元,增長(zhǎng)37.94%、社會(huì)保障和就業(yè)支出80132萬元,增長(zhǎng)19.23%、衛(wèi)生健康支出28415萬元,增長(zhǎng)8.94%、節(jié)能環(huán)保支出8225萬元,增長(zhǎng)116.56%、交通運(yùn)輸支出12889萬元,增長(zhǎng)281.9%、資源勘探信息支出887萬元,增長(zhǎng)34.8%、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出76萬元,增長(zhǎng)38.18%,糧油物資儲(chǔ)備支出1551萬元,增長(zhǎng)1066.17%;科學(xué)技術(shù)支出298萬元,下降53.14%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5530萬元,下降2.9%、農(nóng)林水支出83063萬元,下降17.06%、自然資源海洋氣象支出1110萬元,下降42.01%、住房保障支出29610萬元,下降23.02%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1506萬元,下降46.41%。

從“三?！敝С鰣?zhí)行情況看。1-7月份“三保”及其他剛性支出236319.75萬元,支付率68.99%,快于序時(shí)進(jìn)度10.66個(gè)百分點(diǎn)。

1.?；久裆矫?。全縣?；久裆С?4731.31萬元,占總支出的12.39%,全縣對(duì)社保和就業(yè)支出、住房保障支出整體較快,支付率69.16%。

2.保工資方面。全縣工資支出149367.42萬元,占總支出的41.36%,支付率76.09%。

3.保運(yùn)轉(zhuǎn)方面。全縣運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5846.32萬元,低于序時(shí)進(jìn)度12.67個(gè)百分點(diǎn)。

一般公共預(yù)算支出運(yùn)行主要特點(diǎn):一是一般公共預(yù)算支出有序推進(jìn),重點(diǎn)項(xiàng)目保持必要支出強(qiáng)度。全縣一般公共預(yù)算支出快于序時(shí)進(jìn)度6.20個(gè)百分點(diǎn)。民生領(lǐng)域執(zhí)行進(jìn)度整體快于序時(shí)進(jìn)度6.65個(gè)百分點(diǎn),其中文化旅游體育、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸呈兩位數(shù)增長(zhǎng);二是個(gè)別單位預(yù)算執(zhí)行乏力,影響全縣支付水平。從項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施的“預(yù)判不足、推進(jìn)不力”到支付環(huán)節(jié)的“內(nèi)部卡頓、申請(qǐng)滯后”等各個(gè)環(huán)節(jié)的累計(jì)放大,導(dǎo)致資金沉淀,執(zhí)行率低。

二、政府性基金預(yù)算收支情況

(一)政府性基金預(yù)算收入

1-7月份,全縣政府性基金預(yù)算收入13528萬元,同比減少18759萬元,下降58.10%,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的33.82%。去年同期收到國(guó)電投(同心縣)新能源有限公司國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入13788萬元,受一次性收入影響,同比下降幅度增大,剔除一次性收入影響后,降幅收窄31.23個(gè)百分點(diǎn)。

(二)政府性基金預(yù)算支出

1-7月份,全縣政府性基金預(yù)算支出15270萬元,同比增加6315萬元,增長(zhǎng)70.52%,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)25556萬元的59.75%。主要是超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5929萬元。